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2016年度平邑县扶贫开发办公室部门决算
索引号: pyxsydw06-qt-2017-1012001 公开目录: 其他 发布日期: 2017年10月12日
主题词: 发布机构: 扶贫开发办公室 文    号:
 

本文地址:http://www.arzantar.com/info/egovinfo/1001/zwgk/zwgk_page/pyxsydw06-qt-2017-1012001.htm
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       目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

  

 

部门概况

    

 

一、 主要职能

根据平编发﹝2010﹞5号文件精神,县扶贫开发办公室更名为县农业综合开发办公室,并加挂县扶贫开发办公室牌子。2015年农业综合开发办公室划归县财政局,单位内部科室备案设置未变化,为三个内部科室,主要职能如下:
(一)综合科:组织协调办公室机关日常工作。负责政工、人事、文秘、信息、档案、机要、保密、信访、督查、安全保卫、宣传、财务、会务、接待、后勤服务、综合性文稿起草、计划生育和离退休人员管理等服务工作。
(二)农业综合开发科:贯彻落实国家和省、市农业综合开发工作的方针政策和规章制度;负责编制全县农业综合开发工作中长期规划;负责农业综合开发项目的考察评估、计划编制、实施方案的编制、实施组织、业务指导、监督管理等工作;负责农业综合开发业务培训、统计、调研等工作;会同有关部门拟定农业综合开发项目资金安排使用计划,监督检查资金落实、使用、管理情况;负责项目的竣工验收、管护运行及监测评价工作。
(三)扶贫开发科:宣传、贯彻落实国家和省、市有关扶贫开发建设的方针、政策,制定全县扶贫开发工作规划;负责扶贫开发项目的考察评估、计划编制、实施方案的编制、实施组织、业务指导、监督管理等工作;会同有关部门制定扶贫资金和物资安排使用计划,并对资金物资的分配与使用进行指导、监督和检查;负责扶贫开发项目的竣工验收、管护运行及监测评价工作。

 

二、 部门决算单位构成

 

平邑县扶贫开发办公室部门决算包括:局本级决算。

    

 

第二部分

 

 

 

  2016年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

535.0034

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

农林水支出

31

535.0034

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

535.0034

本年支出合计

54

535.0034

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

535.0034

合计

58

535.0034

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

535.0034

535.0034

 

 

 

 

 

213

    农林水支出

535.0034

535.0034

 

 

 

 

 

21305

       扶贫

535.0034

535.0034

 

 

 

 

 

 2130501

    行政运行

161.3634 

161.3634 

 

 

 

 

 

 2130507

 扶贫贷款奖补和贴息

80 

80 

 

 

 

 

 

 2130599

   其他扶贫支出

293.64 

293.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

535.0034

304.0034

231

 

 

 

 213

 农林水支出

535.0034 

304.0034 

231 

 

 

 

 21305

 扶贫

535.0034 

304.0034 

231 

 

 

 

 2130501

 行政运行

161.3634 

161.3634 

0 

 

 

 

 2130507

 扶贫贷款奖补和贴息

80 

0 

80 

 

 

 

 2130599

 其他扶贫支出

293.64 

142.64 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

535.0034 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

 535.0034

535.0034 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

535.0034 

本年支出合计

23

535.0034 

 535.0034

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

535.0034 

合计

28

535.0034 

535.0034 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

535.0034

304.0034

231

213

 农林水支出

 535.0035

 304.0034

 231

 21305

 扶贫

 535.0034

 304.0034

 231

 2130501

 行政运行

 161.3634

 161.3634

 0

 2130507

 扶贫贷款奖补和贴息

 80

 0

 80

 2130599

 其他扶贫支出

 293.64

 142.64

 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

110.9397 

302

商品和服务支出

162.3 

310

其他资本性支出

12 

 

30101

  基本工资

63.8984 

30201

  办公费

19.659 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

47.0413 

30202

  印刷费

1.642 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

10 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.65 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

18.7637 

30211

  差旅费

8.7 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

12 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

22.5909 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.85 

30216

  培训费

5 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

42 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.5571 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

16.9137 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.5 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

3 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

42 

 

 

 

 

人员经费合计

129.7034 

公用经费合计

174.3 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。平邑县扶贫开发办公室没有政府性基金收入,澳门赌博游戏:也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 5.5

 

 

 

 5.5

 

5.5

 

 

 

 5.5

 

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  

 

第三部分

    

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

 

  

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计535.0034万元,支出总计535.0034万元。与2015年相比,收、支总计各增加335.3034万元,增长168 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 535.0034万元,其中:财政拨款收入535.0034万元,占100%

(三)支出决算情况

2016年度本年支出535.0034万元,其中:基本支出304.0034万元,占56.8%;项目支出231万元,占43.2%。

 

 

 

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计535.0034万元,其中:一般公共预算财政拨款535.0034万元,占100%。

 

2016年度财政拨款支出决算总计 535.0034万元,其中:一般公共服务(类)支出535.0034万元,占100%。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为535.0034万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长335.3034万元,增长168%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.0034万元,支出决算为535.0034万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。年初预算为110.9397万元,支出决算为110.9397万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为37.5274万元,支出决算为37.5274万元,完成年初预算的100 %。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算304.0034万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: